黄州区人民检察院2025年部门预算

 

第三部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入合计2,124.57万元，与2024年度相比，收入合计减少148.91万元，下降6.5%。主要原因是2024年有办案区改造项目169.96万元，2025年无该项目。

2025年度支出总计均为2,127.39万元。与2024年度相比，支出总计减少146.15万元，下降6.4%，主要原因是2024年有办案区改造项目169.96万元，2025年无该项目。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,124.57万元，与2024年度相比，收入合计减少148.91万元，下降6.5%。其中：财政拨款收入2,120.04万元，占本年收入99.8%；其他收入4.53万元，占本年收入0.2%。

图2：收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,127.1万元，与2024年度相比，支出合计减少144.93万元，下降6.4%。其中：基本支出1,712.82万元，占本年支出80.5%；项目支出414.28万元，占本年支出19.5%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,120.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少133.28万元，下降5.9%，主要原因是2024年有办案区改造项目169.96万元，2025年无该项目。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,120.04万元。比2024年度决算数减少133.28万元，下降5.9%，主要原因是2024年有办案区改造项目169.96万元，2025年无该项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2024年度决算数持平，增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的84.12%，主要是：行政运行、检察监督及一般行政管理事务等方面的支出，用于保障日常运转和各项工作开展，2025年度决算数为2,120.04万元，占财政拨款支出总额的100%，主要是：人员经费发放、机关日常运转、法律监督等方面支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2,120.04万元，占本年支出合计的99.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.28万元，下降5.9%，主要原因是2024年有办案区改造项目169.96万元，2025年无该项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,120.04万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出1783.33万元，占84.11%。主要用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出245.49万元，占11.58%。主要用于检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.住房保障支出类支出91.22万元，占4.31%。主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,120.04万元，支出决算为2,120.04万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1783.33万元，支出决算为1783.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数较年初预算数持平。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为250.49万元，支出决算为215.49万元，完成年初预算的86.03%，支出决算数低于年初预算数的主要原因：年中通过预算调剂，将本项目中维修（护）费条件导致。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为163.79万元，支出决算为198.79万元，完成年初预算的121.38%，支出决算数高于年初预算数的主要原因：年中通过内部预算调剂，从一般行政管理事务项目中调入资金，用于办案差旅费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为55.39万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数较年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.1万元，支出决算为170.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数较年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，支出决算数较年初预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.22万元，支出决算为91.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数较年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,705.76万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1,489.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费216万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，完成全年预算的100%。较上年增加23.8万元，增长203.4%，决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2025年相比2024年更新一辆公务用车18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，决算数持平全年预算数。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为34万元，支出决算为34万元，完成全年预算的100%；较上年增加23.8万元，增长233.3%，决算数持平全年预算数，决算数较上年增加的主要原因是：2025年相比2024年更新一辆公务用车18万元。其中：

（1）公务用车购置费支出18万元，主要用于购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费支出16万元，主要用于维护车辆正常运行。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆，其中需更新的一辆公车已交由区机关事务管理局拍卖。

3.公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%，较上年持平，决算数持平全年预算数。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）其他国内公务接待支出1.5万元，接待对象主要是检察系统内部人员，主要用于调研学习活动。共接待来访团组20个，170人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出216万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额70.81万元，其中：政府采购货物支出36.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.47万元。授予中小企业合同金额38.16万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额20.27万元，占授予中小企业合同金额的53.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的29.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金376.28万元，占一般公共预算项目支出总额的90.8%。与第三部分“支出决算情况说明”中的项目支出总额414.28万元存在38.00万元的差异。差异原因：按照省级预算管理相关规定，年初预算中安排了38.00万元不可预见费，用于应急支出，未纳入具体项目绩效自评范围。

从本年度绩效自评工作的情况来看，我院绩效评价工作逐年在进一步提高，领导对绩效自评工作越来越重视，基本掌握绩效评价工作开展的要求、过程及方法，已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，也在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，在下年度编制预算时将面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果。

综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.01万元，执行数为130.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维持日常运转保障率≥96%；二是涉检网络舆情处理率=100%。

检察信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是系统无障碍运行率≥100%；二是系统运维保障及时率≥100%。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.81万元，执行数为88.81万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是法定时效内办理率=100%；二是“法治副校长”覆盖率=100%。

雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.98万元，执行数为109.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘用制书记员年度考核合格率≥100%；二是聘用制书记员出勤率≥98%。

宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新媒体策划与制作数=16条；二是涉检网络舆情处理率=100%。

办公区物业管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是物业管护面积=8554.35平方米；二是绿化、卫生保洁达标率=100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.单位绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.单位绩效评价结果拟应用情况

一是加强基层院绩效评价管理。本年度部分基层院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化各基层院绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。基层院的绩效管理制度依然不够健全完善，省院仍然需要加强指导，有效提高基层院绩效管理水平，使基层院建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无其他情况说明。

第四部分其他需要说明的情况

无其他情况说明。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分附件

一、2025年度黄冈市黄州区人民检察院整体绩效评价自评表

2025年度黄州区人民检察院整体绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院   填报日期：2026年4月7日     

 

 

 

 

 

 

二、2025年度项目绩效评价自评表

2025年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院   填报日期：2026年4月7日

2025年度检察信息系统运行维护经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院  填报日期：2026年4月7日

2025年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院   填报日期：2026年4月7日

2025年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院   填报日期：2026年4月1日

2025年度宣传片制作经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院   填报日期：2026年4月1日

2025年度办公区物业管理服务经费项目绩效自评表

单位名称：黄冈市黄州区人民检察院   填报日期：2026年4月7日