黄州区人民检察院2021年度部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发＜地方预决算公开操作规程＞的通知》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2021年度省直部门决算信息公开工作的通知》（鄂财函[2022]148号）要求，经黄冈市黄州区人民检察院领导同意，现将本部门2021年度部门决算信息进行公开如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

  

黄冈市黄州区人民检察院

基本情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、单位主要职责与内设机构

（一）主要职责

黄冈市黄州区人民检察院是国家的法律监督机关，对黄州区人 民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受区委和上级人民检察 院的领导，依法履行法律监督职能，维护国家安全和社会秩序，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

 

（二）内设机构

本院有 9 个内设机构，具体为：司法行政事务管理局、政治部、 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、 第六检察部、司法警察大队。

 

 

 

 

第二部分 

 

黄冈市黄州区人民检察院

2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,740.56	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,668.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2.11	八、社会保障和就业支出	39	75.70
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,742.67	本年支出合计	58	1,744.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	75.39	年末结转和结余	60	73.92
	30			61
总计	31	1,818.05	总计	62	1,818.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,742.67	1,740.56					2.11
204	公共安全支出	1,666.97	1,664.86					2.11
20404	检察	1,666.97	1,664.86					2.11
2040401	行政运行	1,400.53	1,398.42					2.11
2040402	一般行政管理事务	174.84	174.84
2040410	检察监督	91.60	91.60
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,744.13	1,477.69	266.44
204	公共安全支出	1,668.43	1,401.99	266.44
20404	检察	1,668.43	1,401.99	266.44
2040401	行政运行	1,401.99	1,401.99
2040402	一般行政管理事务	174.84		174.84
2040410	检察监督	91.60		91.60
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,664.86	1,664.86
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.70	75.70
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,740.56	本年支出合计	59	1,740.56	1,740.56
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,740.56	总计	64	1,740.56	1,740.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,740.56	1,474.12	266.44
204	公共安全支出	1,664.86	1,398.42	266.44
20404	检察	1,664.86	1,398.42	266.44
2040401	行政运行	1,398.42	1,398.42
2040402	一般行政管理事务	174.84		174.84
2040410	检察监督	91.60		91.60
208	社会保障和就业支出	75.70	75.70
20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.97	70.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,152.89	302	商品和服务支出	197.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	173.27	30201	办公费	23.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	222.17	30202	印刷费	7.82	30702	国外债务付息
30103	奖金	299.17	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.73	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.64	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	77.44	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备
30113	住房公积金	207.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	38.25	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	124.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.95	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	18.77	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	102.27	30229	福利费	26.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.09
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	27.91
人员经费合计		1,277.04	公用经费合计					197.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.75				12.00	2.75	9.88		9.10		9.10	0.78
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄冈市黄州区人民检察院                                              金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

 

黄冈市黄州区人民检察院

2021年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收支总决算1,742.67万元,比2020年 1,831.18 万元减少88.51万元,减少4.83%。其中：

（一）收入情况

1.财政拨款收入1,740.56万元，比上年决算数1,824.67减少84.11万元,降低4.61%。其他收入2.11万元，比上年决算数 6.51减少4.4万元，降低67.59%，主要原因：本年公用经费压减30.92万元，2020年有房屋维修专项经费，故本年度一般公共预算财政拨款总额减少。

2.年初结转和结余75.39万元，其中财政拨款资金结转0.00万元。

（二）支出情况

1.本年支出合计1,744.13万元，比上年决算数1,937.19减少193.06万元，降低9.97%。其中财政拨款支出1,740.56万元较上年1824.67减少84.11万元，降低4.61%，其他支出3.57万元，较上年112.53 万元减少108.96万元，降低96.83%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，我院积极落实省委省 政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用。

2.年末结转和结余73.92万元，包括财政拨款和其他收入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总决算数1,740.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,740.56万元，年初结转和结余0.00万元。

（一）2021年一般公共预算财政拨款收入决算数1,740.56万元，比年初预算数1709.29万元增加31.27万元，增长1.83%。主要原因：2021年8月公用经费压减30.92万元，40%绩效62.19万元，调整主要原因年中追加人员经费。

（二）2021年本年财政拨款总支出1,740.56万元，比年初预算数1709.29万元增加31.27万元，增长1.83%。主要原因：2021年8月公用经费压减30.92万元，40%绩效62.19万元，调整主要原因年中追加人员经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出1,740.56万元，比年初预算数1709.29万元增加31.27万元，增长1.83%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出1,664.86万元，主要用于主要用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出75.70万元，主要用于主要用于全省检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,474.12万元，比年初预算数1,422.85万元增加51.27万元,增加1.72%。其中：

人员经费 1,277.04 万元，主要包括：基本工资173.27万元，津贴补贴222.17万元，奖金299.17万元，机关事业单位基本养老 保险缴费 107.73万元，职业年金缴费 27.54万元，其他社会保障 缴费77.44万元，住房公积金207.31万元，其他工资福利支出 38.25万元，抚恤金 17.80万元，生活补助0.10万元，奖励金102.27万元 其他对个人和家庭的补助3.97万元。

公用经费 197.08万元，主要包括商品和服务支出 197.08万元， 资本性支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.与年初预算数对比

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.88万元，比年初预算数14.75万元减少4.87万元，降低33.02%。

因公出国费0.00万元,因公出国（境）费较年初预算数0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费9.1万元，较年初预算数12.00万元减少2.9万元，降低24.17%，主要原因主要原因是响应省委省政府《关 于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》 (鄂政办发〔2020〕33 号 ) 文件精神，在确保正常运转的前提下， 极力压减公务用车运行维护费开支。

公务用车购置费0万元，年初预算数0万元。

（3）公务接待费0.78万元，较年初预算数2.75万元减少1.97万元，降低71.64%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部 分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、 省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%,严格控制公务招待费 支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

2.公务用车购置及保有量

 2021年一般公共预算财政拨款公务用车购置数量0辆，公务用车保有量8辆,车均运行维护费1.14万元。

3. 因公出国（境）团组数及人数

2021年并未发生因公出国 (境) 活动。

4.公务接待批次及人数

2021年国内公务接待批次10批，接待80人次，人均接待费90元，无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年机关运行经费支出197.08万元，比年初预算数208.00万元减少10.92万元，降低5.25%。主要原因是：一是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》 (鄂 政办发〔2020〕33 号 ) 文件精神，在确保正常运转的前提下，极力压减机关运行费用开支。二是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽，差旅费、培训费、公务接待等费用开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额14.06万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购服务支出8.66万元。授予中小企业合同金额13.31万元，占政府采购支出总额的94.67%。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，有车辆数量 8 台，其中应急保 障用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆；单位价值 50 万元 (含) 以上的 通用设备两套，分别为分级保护项目计算机设备和不拆卷高速扫描仪。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金198.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看， 四 个项目中，得分在 90 分以上的项目有3个。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门整体 支出绩效评价为 95 分,扣分项主要是少数指标设置时参照上年度完成情况设置，未考虑到年度差异，导致偏差较大。

从本年度绩效自评工作的情况来看，我院绩效评价工作逐年在进步提高，领导对绩效自评工作越来越重视，已基本经掌握绩效评价工作开展的要求、过程及方法，已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时，也在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，在下年度编制预算时将面向全院业务部门征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

黄冈市黄州区人民检察院 2021 年在省级部门决算中反映所有 项目绩效自评结果，因项目过多，无法在此一一列示，需要查看具 体项目公开情况的，请参见附件一《2021年度黄州区人民检察院部门整体绩效自评表》和附件二《2021 年度黄州区人民检察院项目自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

 一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强基层院绩效评价管理。本年度部分基层院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化各基层院绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。基层院的绩效管理制度依然不够健全完善，省院仍然需要加强指导，有效提高基层院绩效管理水平，使基层院建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。